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预决算公开

  • 【部门决算】广西壮族自治区社会科学院2018年部门决算

    来源:  发表时间:2019-09-03 15:19:55  

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    第一部分:广西社会科学院概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:广西社会科学院2018年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:广西社会科学院2018年度部门决算情况说明

    一、2018 年度收入支出决算总体情况。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     

    第一部分:广西社会科学院概况

    一、主要职能

    广西社会科学院的基本职能和主要任务是为各级党委、政府决策提供咨询服务和参考依据,为广西地方经济社会发展服务。主要包括两个方面:一方面,对广西经济社会发展过程中出现的各种重大问题进行研究,在调查研究、分析、论证的基础上,提出解决问题的办法、措施和途径,并对今后发展趋势做出具有前瞻性的预测,从不同层面指导促进经济社会的健康发展。每年均向国家、自治区哲学社会科学规划办公室及各级党委、政府提供若干研究报告和有关论文。自1999年起,广西社会科学院每年都组织编撰《广西经济形势分析与预测》、《广西社会发展报告》和《越南国情报告》等多本蓝皮书。此外,在加强应用研究的同时,还进一步深入研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国特色社会主义理论体系的学习宣传,并开展哲学、历史、壮学、文学等基础理论研究及具有广西民族特色的优势学科研究,为社会科学基础理论的充实发展和挖掘、传播民族优秀传统文化做出贡献。另一方面,为配合自治区党委、政府不同阶段的中心工作,广西社会科学院积极组织有关专家、学者参与各种应用研究课题,为自治区党委、政府的重大决策服务,努力配合有关部门和新闻媒体宣传党和政府的各项方针政策和工作部署,更好地为广大干部群众所接受并转化为行动,为广西的社会经济建设做出贡献。

    二、部门决算单位构成

    广西社会科院2018年部门决算由广西社会科学院本级和当代广西研究所汇总构成。广西社会科学院本级共有内设机构18个,其中:科研机构11个,即哲学研究所、区域发展研究所、工业经济研究所、农村发展研究所、数量经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、社会学研究所、文化研究所、台湾研究中心、法学所;科研辅助机构2个,即信息中心、院刊编辑部;行政管理机构5个,即院办公室、科研处、人事处、党群处、后勤管理处。院、所主管主办的公开出版刊物4个,即《学术论坛》、《经济与社会发展》、《东南亚纵横》和《沿海科技与企业》。

    下属机构1个,即当代广西研究所。

    2018年广西社会科学院本级事业编制141人,2018年末实有人数218人,其中在职124人,离休7人,退休87人。在职人员比上年减少1人,离休减少1人,退休比上年增加7人。

    当代广西研究所事业编制11人,实际在编人数8人,退休人员7人。

     

    第二部分:广西社会科学院 2018年度部门决算报表

    (219社科院)2018年部门决算公开报表附件.xls


     

    第三部分:广西社会科学院2018年度部门决算情况说明

    一、2018年度收入支出决算总体情况。

    (一)本部门2018年度总收入4965。62万元,其中本年收入4024。22万元,较2017年度决算数减少878。52万元,下降17。92%。收入具体情况如下:

    1.财政拨款收入3764.52万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少1010.96万元,下降21.17%,主要原因是:一是年初预算比2017年初预算4005.6万元减少566.5万元。二是2017年初收到财政厅下达的上年未列支结转指标1080.1万元,造成2017年收入比2018年增加较多。

    2.事业收入205。96万元,为本院开展科研业务活动收到的各级有关单位和部门付来的课题经费以及杂志社的稿费收入。其中:国家及自治区有关的课题经费192。55万元,比2017年增加121。15万元,主要是院内专家申请中标国家和自治区课题增加;院办的《学术论坛》等三家杂志社收入6。34万元,较2017年度决算数减少13。32万元,下降67。75%,主要原因是2015年期刊停止收取版面费后导致事业收入下降幅度明显。

    3.经营收入0万元。与2017年决算数持平。

    4.其他收入53。74万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

    “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,其中:利息收入37.35万元,较2017年度决算数增加1.24万元,增长3.4%;其他16.16万元,较2017年决算数增加15.26万元,主要是当年公务用车改革拍卖报废公务用车所得款项。

    5.用事业基金弥补收支差额0万元。与2017年决算数持平

    6.上年结转和结余941.4万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少1941.35万元,下降67.34%,主要是退回财政厅历年结转结余资金2200万元。

       (二)本部门2018年度总支出4965.62万元,其中本年支出3959.72万元,较2017年度决算数减少664.25万元,下降14.37%。具体支出情况如下:

    1。一般公共服务支出53。43万元,主要用于自治区发展与改革委员会基建项目《完善广西非公有制经济产权保护制度研究》课题后续调研支出以及“十三五”规划中期评估课题经费。较2017年度决算数增加47。86万元,主要原因是新增中期规划评估课题安排的课题调研差旅、劳务等开支。

    2.科学技术支出3266.13万元:主要是用于本院职能范围内开展科研活动的业务经费开支、以及人员经费如工资福利等办公经费的开支。较2017年度决算数减少1039.38万元,下降24.14%。

    3.文化体育与传媒支出12.21万元,用于宣传部支持马克思主义理论研究和建设工程基地经费支出。比2017年度决算数增加12.21万元,增长100%,主要原因是2017年该项目在科学技术支出中列支。

    4.社会保障和就业支出328。13万元:主要用于职工缴纳的基本养老保险费及按国家规定发放支付死亡人员的一次性死亡抚恤金。较2017年度决算数增加162。73万元,增长98。38%,主要原因是2017年部门预算编制时事业单位人员工资分成两块编列,其中事业单位绩效工资编列在项目支出,相应计提保险支出也在绩效工资功能分类科目(2060601社会科学研究机构)下核算。

    5.医疗卫生和计划生育支出121.1万元:主要用于职工按国家规定支付的医疗保障支出。较2017年度决算数增加68.1万元,增长128.5%,主要原因同第4点。

    6.住房保障支出178.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加99.21万元,增长124.8%,主要原因同第4点。

    7.年末结转和结余1005.9万元,其中基本支出结转和结余350万元,项目支出结转和结余655.86万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少2155.61万元,下降68.18%,主要是退回财政厅历年结转结余资金2200万元。

    二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

    广西社会科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出3825.58万元,较2017年度决算数减少705.84万元,下降15.58%,其中:基本支出2769.95万元,项目支出1055.62万元。

    广西社会科学院2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3988。46万元,支出决算为3825。58万元,完成年初预算的95。92%。

    1。一般公共服务支出年初预算为0元,支出决算为53。43万元。

    2.科学技术支出年初预算为3289.15万元,支出决算为3131.99万元,完成年初预算的95.22%。

    3.文化体育与传媒支出年初预算为15万元,支出决算为12.21万元,完成年初预算的81.4%。

    4。社会保障和就业支出年初预算为328。13万元,支出决算为328。13万元,完成年初预算的100%。

    5。医疗卫生与计划生育支出年初预算为121。1万元,支出决算为121。1万元,完成年初预算的100%。

    6。住房保障支出年初预算为181。65万元,支出决算为178。71万元,完成年初预算的98。38%。

    三、2018年度政府性基金支出决算情况

    广西社会科学院2018年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2769.95万元,其中人员经费2427.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资和对个人和家庭补助支出。公用经费342.83万元,主要包括维持机构运转的办公费、印刷费、维护费、招待费、公务用车运行维护费等项目。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    “三公经费”本年一般公共预算财政支出总额为60。46万元。其中:“因公出国(境)支出”19。89万元,“公务用车购置及运行维护费支出”32。93万元,“公务接待费支出”7。64万元。

    1.“因公出国(境)支出”19.89万元。全年使用财政拨款安排广西社会科学院出国组团4个,参加当代广西研究所组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计5个,累计17人次。为科研人员分赴台湾、柬埔寨、老挝、新加坡等地区和国家进行学术交流考察国际旅费、食宿费、公务杂费等费用。因公出国(境)费年初预安排40万元,年中调整预算追减20万元,全年实际预算为20万元,决算完成年度预算的99.5%,比上年决算支出减少3.99万元,下降16.74%,主要原因是根据中央厉行节约的精神,压缩出国人员和减少出国(境)时间,节约开支。

    2.“公务用车购置及运行维护费支出”32.93万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出32.93万元。公务用车购置及运行费年初部门预算数33.12万元,决算完成预算的99.43%,同比增支3.55万元,增长12.1个百分点。2018年,广西社会科学院及所属单位参与了区直事业单位公务用车制度改革,原财政拨款的公务用车保有量为11辆,改革后保留5辆,公开拍卖4辆,报废处置2辆,部分在职人员实行发放交通补贴。2018年决算数中包括两部分支出,一是车改后发放公务交通补贴152750元,月均30550元,二是公务用车运行维护费17.65万元,刨去公务交通补贴的因素,实际的公务用车运行维护费同比减支11.72万元,主要是受车改减少车辆因素影响,以及社会科学学术交流各项调研活动用车多采用租车形式,且集中在差旅费报销,本科目开支用途主要机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等影响。

    3.公务接待费支出7.64万元,比上年减少2.85万元,下降27.2%。公务接待经费年初预算为27.95万元,年中调整预算追减14万元,全年实际预算13.95万元,决算完成年度预算的54.75%,为本年开展科研活动过程中接待各省(市、区)社科院、高校和两岸共同市场论坛、中国-东盟智库论坛等台湾及国内外来宾14批次,接待人次392人。

    六、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说明

    我院是区直全额拨款公益一类事业单位,不存在机关运行经费支出情况。

    (二)政府采购支出情况说明

    2018年全年政府采购金额为235。65万元,其中货物类完成采购81。06万元,占采购计划预算的97。66%;服务类完成采购154。59万元,占采购计划预算的87。9%。资金来源均为财政一般公共预算资金。

    (三)国有资产占有情况说明

    截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我院对2018年部门预算绩效目标申报情况进行了考核、分析和自评,组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出3439.09万元。其中,从部门职能对应的七个目标开展绩效评价。2018年,我院部门预算项目支出安排资金774万元,占一般公共预算项目支出总额的 22.5%。共安排项目27项,其中:院本级25项,当代广西研究所2项。预算安排的项目支出资金最高的为90.37万元,最低仅为2万元,没有超过200万元的项目,因此,我院2018年没有编制项目支出绩效目标。

         

    第四部分  名词解释

     

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

     

     


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